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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2020
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00043/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.392.053/0001-06 - PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA.
Processo 08038.013475/2020-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2021
Vig. Fim 30/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 178.995,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.916,33
Valor Acumulado R$ 478.615,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2020 00105/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.013475/2020-01 01/07/2021 30/06/2022 149.809,68 12 12.484,14
25/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2021 A 30/06/2022. 01/07/2021 30/06/2022 149.809,68 12 12.484,14
31/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2022 A 30/06/2023. II. ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 105/2020, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO (...) III. A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS. B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO." (...) 01/07/2022 30/06/2023 149.809,68 12 12.484,14
24/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2023 A 30/06/2024. 01/07/2023 30/06/2024 178.995,96 12 14.916,33
26/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 105/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2024 A 30/06/2025. 01/07/2024 30/06/2025 178.995,96 12 14.916,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2023NE000628 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 95.456,00 16.142,70 793,13 78.520,17 16.142,70 8.932,40 8.932,40 8.003,43
290002 2023NE000661 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 88.651,00 8.291,05 803,60 79.556,35 8.291,05 985,60 985,60 8.109,05
290002 2024NE000685 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.930,16 13.616,86 1.474,50 77.838,80 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE000694 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 94.156,50 13.796,55 1.493,96 78.865,99 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE000591 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.261,79 4.999,99 0,00 43.261,80 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE000606 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.832,65 4.999,95 0,00 43.832,70 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE801414 F2725VIG037 - VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.749,90 33.404,34 0,00 24.345,56 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE801415 F2725VIG037 - VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.154,94 12.384,98 0,00 24.769,96 734,10 0,00 0,00 734,10
290002 2021NE000632 F2725VIG037 - VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101.049,00 0,00 0,00 66.950,29 59.409,01 0,00 25.310,30 8.788,41
290002 2021NE000633 F2725VIG037 - VIGILANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.920,00 0,00 0,00 68.117,39 21.412,73 0,00 6.141,92 1.468,20
290002 2022NE000398 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 87.841,63 0,00 803,60 70.269,93 15.850,57 0,00 0,00 16.654,17
290002 2022NE000396 F21CZVIG037 - VIGILANTE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.685,47 0,00 2.379,39 69.056,62 14.139,88 0,00 0,00 16.519,27
290002 2025NE000842 F21CZLIM037 - LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2026NE000869 F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.222,81 0,00 0,00 19.222,81 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2026NE000848 F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.031,06 0,00 0,00 18.031,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1002350 2025-02-24 08038.015685/2020-25 2025-02-26 7305.45
1002318 2025-01-23 08038.015685/2020-25 2025-01-23 7305.45
1002319 2025-01-23 08038.015687/2020-14 2025-01-23 7210.30
1002351 2025-02-24 08038.015687/2020-14 2025-02-26 7210.30
1002380 2025-03-14 08038.015685/2020-25 2025-03-14 7305.45
1002381 2025-03-14 08038.015687/2020-14 2025-03-14 7210.30
1002437 2025-05-02 08038.015685/2020-25 2025-05-02 7305.45
1002423 2025-05-02 08038.015687/2020-14 2025-05-02 7210.30
1002444 2025-05-14 08038.015685/2020-25 2025-05-14 7305.45
1002440 2025-05-13 08038.015687/2020-14 2025-05-13 7210.30
1002483 2025-06-25 08038.015687/2020-14 2025-06-30 7210.30
1002482 2025-06-25 08038.015685/2020-25 2025-06-30 7305.45
1002520 2025-07-30 08038.015687/2020-14 2025-07-30 7210.30
1002519 2025-07-30 08038.015685/2020-25 2025-07-30 7305.45
1002677 2025-12-15 08038.013475/2020-01 2025-12-29 30629.36
1002676 2025-12-15 08038.013475/2020-01 2025-12-29 29522.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 7524.38 90292.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 7391.95 88703.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.476.124-** CASSIO YURI DINIZ ANDRADE Fiscal Administrativo
***.630.354-** INACIO AZEVEDO DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.821.044-** FRANCINALDO CAROLINO ROLIM Fiscal Técnico Substituto
***.423.104-** JOSE LAURENTINO SILVA NETO Fiscal Técnico
***.234.024-** IZOLDA DONATO MEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.718.085-** LUCAS MORAIS SANTOS Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo