|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000028
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250026 - SMSA/PA
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.805.759/0001-69 - TERRA NOBRE LTDA
|
|
Processo
|
25010.000799/2025-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, AÇUCAR 25KG E CAFÉ 100X250G, REF. ITEM 4 E 5 RELACIONADOS NO SEI Nº 0048330243, DISPENSA ELETRÔNICA Nº05/2025 (90006/2025), CONFORME DEMANDA DESTA SEMS/PA.
|
|
Informações Complementares
|
25002606900062025 - UASG Minuta: 250026
|
|
Vig. Início
|
11/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.501,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.501,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2025
|
2025NE000028
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.000799/2025-11
|
11/06/2025
|
31/12/2025
|
1.501,50
|
1
|
1.501,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250026
|
2025NE000028
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.501,50
|
0,00
|
0,00
|
1.501,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2025-07-09
|
25010.000799/2025-11
|
2025-07-14
|
1501.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
25
|
4.98
|
124.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
13.77
|
1377.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.972-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.422-**
|
REGINALDO NAVEGANTES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
