|
Órgão
|
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000698
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158515 - UFOPA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.137.068/0001-66 - AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
23204.018297/2022-92
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. AQUIS.MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO TIPO VAN) PARA USO DA UFOPA. PE/SRP:01/2023. PAR. 039/2023/NUMM/ENS-IFES/PGF/AGU. LOCAL DE ENTREGA:ALMOX.UFOPA (93) 2101-3607. AUT.ORD.DESP. À ORDEM 77.PD:23204.018297/2022-92. REC.DESC.TED:12234.2023NC001779.Nº TRANSF.:1AANHR.UNID.:PROAD.
|
|
Informações Complementares
|
15851505000012023 - UASG Minuta: 158515
|
|
Vig. Início
|
26/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 352.875,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 352.875,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
2023NE000698
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.018297/2022-92
|
26/07/2023
|
31/12/2025
|
352.875,25
|
1
|
352.875,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2023NE000698
|
MSS25G15PAN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
352.875,25
|
352.875,25
|
0,00
|
0,00
|
352.875,25
|
352.875,25
|
352.875,25
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2290
|
2025-07-11
|
23204.009721/2025-51
|
2025-07-15
|
352875.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO VAN
|
1
|
352875.25
|
352875.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
