|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000067
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200603 - PENIT.PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.584.157/0003-92 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08120.009739/2024-16
|
|
Objeto
|
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DUPLEX, ITEM DE ATENDIMENTO AOS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO–RO (PF PV), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA-DFD DIAD-PV (30213428), EMPRESA METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-CNPJ 28.584.157/0003-92, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 4 Nº 90011/2025 (31687713), SEI 08120.009739/2024-16.
|
|
Informações Complementares
|
20060306900112025 - UASG Minuta: 200603
|
|
Vig. Início
|
20/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.490,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.490,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2025
|
2025NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009739/2024-16
|
20/05/2025
|
31/12/2025
|
22.490,00
|
1
|
22.490,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200603
|
2025NE000067
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.490,00
|
0,00
|
0,00
|
22.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000018100
|
2025-06-16
|
08120.009739/2024-16
|
2025-07-15
|
22490.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SCANNER
|
5
|
4498
|
22490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
