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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194008 - RIO NEGRO/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194008 - RIO NEGRO/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194008 - RIO NEGRO/AM
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.628.371/0001-76 - R ARAUJO DE SOUSA COMERCIAL
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Processo
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08780.000156/2020-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR KIT DE HIGIENE BÁSIA A SER DISTRIBUIDO AOS INDÍGENAS DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA PANDAMIA COVID 19
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2020
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Vig. Fim
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21/02/2021
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Valor Global
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R$ 139.993,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 139.993,15
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Valor Acumulado
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R$ 139.993,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2020
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00237/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08780.000156/2020-14
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21/08/2020
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21/02/2021
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139.993,15
|
1
|
139.993,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194008
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2020NE800064
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FI999CGPDS1 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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139.993,15
|
73.003,15
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0,00
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66.990,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO BARRA
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43885
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1.35
|
59244.7500
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Material
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DENTIFRÍCIO
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17554
|
3.1
|
54417.4000
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|
Material
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SABONETE
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17554
|
1.5
|
26331.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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