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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00129/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.791.610/0001-74 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08620.002897/2019-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEO PARA MONITORAMENTE E CONTROLE DOS ATIVOS EXISTENTES NO PARQUE COMPUTACIONAL DA FUNAI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2020
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Vig. Fim
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08/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 396.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 396.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 396.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2020
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00129/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.002897/2019-39
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08/06/2020
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08/06/2021
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396.000,00
|
1
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396.000,00
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08/06/2020
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00129/2020
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Termo de Encerramento
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO SEGOV (2374256) E TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO VIDEOWALL (3610606)
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08/06/2020
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08/06/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2020NE800151
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FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194035
|
2020NE800152
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FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"MONITOR VÍDEO"
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2
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116000
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232000.0000
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Material
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"MONITOR VÍDEO"
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2
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72000
|
144000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
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2
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10000
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20000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.601-**
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MÁRCIO LUIZ GOMES VIEIRA
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Gestor
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***.790.201-**
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CLEDSON CORRÊA DA COSTA CORDEIRO
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Gestor Substituto
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***.331.201-**
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LINDEMBERG NOGUEIRA LYRA
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Fiscal Técnico
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***.802.621-**
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PEDRO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.152.331-**
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EDNEY GONÇALVES DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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