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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000429
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.322.418/0001-49 - CLOVIS C DE OLIVEIRA
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Processo
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23041.018666/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BECAS PARA ESTUDANTES A SEREM UTILIZADAS EM CERIMÔNIAS DE FORMATURA DOS CURSOS DO IFAL. PREGÃO 90007/2024, PROC. 23041.018666/2024-19.
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Informações Complementares
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15814705900072024 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 204.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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2025NE000429
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018666/2024-19
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07/07/2025
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31/12/2026
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204.130,00
|
1
|
204.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
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2025NE000429
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.720,50
|
46.720,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105
|
2026-07-02
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23041.018666/2024-19
|
2026-07-02
|
46258.50
|
|
88
|
2025-12-16
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23041.018666/2024-19
|
2026-01-13
|
90589.50
|
|
99
|
2026-04-23
|
23041.018666/2024-19
|
2026-05-04
|
170082.00
|
|
100
|
2026-04-29
|
23041.018666/2024-19
|
2026-05-04
|
34048.00
|
|
98
|
2026-04-14
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23041.018666/2024-19
|
2026-05-19
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12850.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOGA / BECA
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1320
|
128.85
|
170082.0000
|
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Material
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TOGA / BECA
|
608
|
56
|
34048.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.290.934-**
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KARINE DA SILVA SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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