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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.223.964/0001-03 - URBINE-TECNOLOGIA ADMINISTRACAO E NAVEGACAO LTDA
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Processo
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25060.000917/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR DESLOCAMENTOS MARÍTIMOS ROTINEIROS E ESPORÁDICOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM ATENDIMENTO EM MONGAGUÁ - SP, PARANAGUÁ - PR E ANGRA DOS REIS - RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2025
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|
Vig. Fim
|
15/07/2027
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.115.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 557.550,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.115.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000917/2024-14
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15/07/2025
|
15/07/2027
|
1.115.100,00
|
2
|
557.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2025NE000233
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000186
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000036
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
180.753,02
|
0,00
|
0,00
|
180.753,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000337
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
40.000,00
|
29.325,00
|
0,00
|
10.675,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000196
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
160.549,99
|
303,01
|
0,00
|
160.246,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO/2026
|
2026-07-27
|
25060.000917/2024-14
|
2026-08-04
|
52150.00
|
|
JUNHO/2026
|
2026-07-09
|
25060.000917/2024-14
|
2026-07-16
|
65750.00
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-09-02
|
25060.000917/2024-14
|
2026-09-03
|
42600.00
|
|
SETEMBRO/2026
|
2026-10-14
|
25060.000917/2024-14
|
2026-10-14
|
44150.00
|
|
01/2025
|
2025-09-02
|
25060.000917/2024-14
|
2025-09-02
|
23000.00
|
|
02/2025
|
2025-10-03
|
25060.000917/2024-14
|
2025-10-09
|
23275.00
|
|
03/2025
|
2025-11-03
|
25060.000917/2024-14
|
2025-11-13
|
29250.00
|
|
04/2025
|
2025-12-02
|
25060.000917/2024-14
|
2025-12-05
|
43150.00
|
|
05/2026
|
2026-01-08
|
25060.000917/2024-14
|
2026-01-20
|
23350.00
|
|
06/2026
|
2026-02-02
|
25060.000917/2024-14
|
2026-02-04
|
24900.00
|
|
07/2026
|
2026-03-02
|
25060.000917/2024-14
|
2026-03-06
|
26400.00
|
|
03/2026
|
2026-04-14
|
25060.000917/2024-14
|
2026-04-14
|
40750.00
|
|
ABRIL2026
|
2026-05-10
|
25060.000917/2024-14
|
2026-05-11
|
37950.00
|
|
MAIO/2026
|
2026-05-26
|
25060.000917/2024-14
|
2026-06-12
|
51850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
56
|
950
|
106400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
58
|
950
|
110200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
58
|
950
|
110200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
58
|
950
|
110200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
58
|
950
|
110200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
207
|
450
|
186300.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
144
|
1200
|
345600.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
36
|
500
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.638-**
|
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
