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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000419
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23317.003619.2025-74
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACETALDEÍDO P.A. E OUTROS PARA O POLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 64/2025 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.003619.2025-74.
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Informações Complementares
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15813905900012024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.202,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.202,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000419
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003619.2025-74
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12/06/2025
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31/12/2025
|
3.202,76
|
1
|
3.202,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000419
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.202,76
|
0,00
|
0,00
|
3.202,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.017.856
|
2025-07-01
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23317.004485/2025-17
|
2025-07-15
|
3202.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BALÃO LABORATÓRIO
|
4
|
62.27
|
249.0800
|
|
Material
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PAPEL DE FILTRO
|
5
|
52.6
|
263.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
2
|
54.34
|
108.6800
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
15.25
|
152.5000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
16.04
|
160.4000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
20
|
7.73
|
154.6000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
30
|
9.52
|
285.6000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
50
|
1.02
|
51.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
3.37
|
50.5500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
10.58
|
105.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
28.77
|
431.5500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
61.75
|
617.5000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
10
|
7.27
|
72.7000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
10
|
13.03
|
130.3000
|
|
Material
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MANGUEIRA
|
10
|
27.95
|
279.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.637-**
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SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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