|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.035.133/0001-04 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
25053.000239/2024-71
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA-PA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. PREGÃO ELETRONICO Nº 90006/2025. ARP Nº 24/2025.
|
|
Informações Complementares
|
25704205900062025 - UASG Minuta: 257042
|
|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.802,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220.802,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
2025NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000239/2024-71
|
09/06/2025
|
31/12/2025
|
220.802,95
|
1
|
220.802,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2025NE000087
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220.802,95
|
0,00
|
0,00
|
220.802,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
019.169
|
2025-07-03
|
25053.000239/2024-71
|
2025-07-10
|
139015.25
|
|
19083
|
2025-06-13
|
25053.000239/2024-71
|
2025-07-10
|
81787.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACICLOVIR
|
150
|
2.65
|
397.5000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
10000
|
0.84
|
8400.0000
|
|
Material
|
BECLOMETASONA DIPROPIONATO
|
60
|
27.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
800
|
7.65
|
6120.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
300
|
6.55
|
1965.0000
|
|
Material
|
BETAMETASONA
|
700
|
4.97
|
3479.0000
|
|
Material
|
BUDESONIDA
|
90
|
13.18
|
1186.2000
|
|
Material
|
BUDESONIDA
|
90
|
16.98
|
1528.2000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
2200
|
11.65
|
25630.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
19500
|
0.65
|
12675.0000
|
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
300
|
4.39
|
1317.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
|
20500
|
0.03
|
615.0000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
1200
|
4.15
|
4980.0000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
15500
|
0.22
|
3410.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
700
|
3.3
|
2310.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1100
|
5.5
|
6050.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
2300
|
0.36
|
828.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
25
|
2.35
|
58.7500
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
50
|
1.37
|
68.5000
|
|
Material
|
HIDRALAZINA
|
100
|
0.59
|
59.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
150
|
5.97
|
895.5000
|
|
Material
|
PILOCARPINA CLORIDRATO
|
20
|
35.49
|
709.8000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
1400
|
2.98
|
4172.0000
|
|
Material
|
PIRIDOXINA
|
250
|
0.96
|
240.0000
|
|
Material
|
PROPRANOLOL CLORIDRATO
|
220
|
0.17
|
37.4000
|
|
Material
|
TIAMINA
|
3000
|
0.28
|
840.0000
|
|
Material
|
VERAPAMIL CLORIDRATO
|
100
|
0.62
|
62.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
2500
|
0.47
|
1175.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2300
|
1.93
|
4439.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2500
|
2.8
|
7000.0000
|
|
Material
|
DIGOXINA
|
50
|
13.64
|
682.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
47000
|
0.13
|
6110.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
3400
|
0.75
|
2550.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO SALICÍLICO
|
300
|
5.19
|
1557.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
2500
|
1.39
|
3475.0000
|
|
Material
|
ERITROMICINA
|
500
|
2.78
|
1390.0000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
370
|
0.84
|
310.8000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
5000
|
0.16
|
800.0000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
200
|
5.14
|
1028.0000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
200
|
14.23
|
2846.0000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
50
|
12.49
|
624.5000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
80
|
1.41
|
112.8000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
2500
|
0.3
|
750.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
600
|
3.65
|
2190.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
1300
|
15.18
|
19734.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
800
|
3.06
|
2448.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
1300
|
3.06
|
3978.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
35000
|
0.08
|
2800.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
3400
|
2.65
|
9010.0000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
500
|
0.18
|
90.0000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
500
|
0.46
|
230.0000
|
|
Material
|
LACTULOSE
|
400
|
4.8
|
1920.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
200
|
0.24
|
48.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
400
|
0.26
|
104.0000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
200
|
0.26
|
52.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
7500
|
0.95
|
7125.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
2200
|
2.95
|
6490.0000
|
|
Material
|
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO
|
300
|
11.6
|
3480.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
3500
|
3.72
|
13020.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
28500
|
0.22
|
6270.0000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
2400
|
7.2
|
17280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
