|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158304 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00509/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90522/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.752.028/0001-85 - ELIAS SIQUEIRA BAGNI
|
|
Processo
|
23345.001071/2024-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MÁQUINAS AGRÍCOLAS E TERRAPLANAGEM)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.385.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2025
|
00509/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00509/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001071/2024-18
|
25/06/2025
|
24/06/2026
|
183.500,00
|
1
|
183.500,00
|
|
18/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/06/2026 ATÉ 24/06/2027
|
25/06/2026
|
24/06/2027
|
183.500,00
|
1
|
183.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2025NE000227
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
827,00
|
0,00
|
0,00
|
827,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000261
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.276,00
|
0,00
|
0,00
|
13.276,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000312
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.609,00
|
0,00
|
0,00
|
38.609,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000497
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.678,00
|
0,00
|
0,00
|
7.678,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000230
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
827,00
|
827,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/30, 2025/31
|
2025-07-11
|
23345.001136/2025-06
|
2025-07-17
|
14103.00
|
|
2025/39
|
2025-07-30
|
23345.001199/2025-54
|
2025-07-31
|
38609.00
|
|
2025/51
|
2025-10-06
|
23345.001664/2025-57
|
2025-10-10
|
7678.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
|
300
|
349
|
104700.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
|
200
|
268
|
53600.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE TERRAPLENAGEM
|
120
|
210
|
25200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
