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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.605.448/0001-90 - M. J. P. RODRIGUES LTDA
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Processo
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08782.000184/2025-26
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FÓRUM INTERNACIONAL INDÍGENA: SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA SOCIAL E ACORDOS DE PAZ EM CONTEXTO DE FRONTEIRA, AÇÃO 2 CONSTANTE NO PAT CGPC SEDISC (8412681) , ANEXO 2025NC003082 (SEI Nº 8689537), OFÍCIO 74 (SEI Nº 8669909), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19400705900012024 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 356,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 356,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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2025NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000184/2025-26
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11/06/2025
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31/12/2025
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356,20
|
1
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356,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2025NE000087
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9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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356,20
|
0,00
|
0,00
|
356,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001624
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2025-06-16
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08782.000184/2025-26
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2025-07-10
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356.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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4
|
2.8
|
11.2000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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4
|
2.25
|
9.0000
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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7
|
10
|
70.0000
|
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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2
|
3.5
|
7.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
12
|
1.5
|
18.0000
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|
Material
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PANO PRATO
|
7
|
5
|
35.0000
|
|
Material
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SABONETE
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
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JARRA
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3
|
17
|
51.0000
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|
Material
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RALADOR ALIMENTO
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2
|
18
|
36.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1
|
99
|
99.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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