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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000039
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23182.001176/2024-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 90040/2024, PROCESSO 23182.001176/2024-79, OFÍCIO: OFÍCIO 327/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158358
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.719,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.719,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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2025NE000039
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001176/2024-79
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09/07/2025
|
31/12/2025
|
15.719,30
|
1
|
15.719,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158358
|
2025NE000039
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.681,55
|
785,90
|
101,90
|
10.793,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6245 SANTANA
|
2026-07-03
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-11
|
411.90
|
|
6373 SANTANA
|
2026-08-25
|
23182.000831/2025-52
|
2026-09-01
|
636.30
|
|
5310 SANTANA
|
2025-09-22
|
23182.000831/2025-52
|
2025-09-26
|
251.70
|
|
5243 SANTANA
|
2025-09-03
|
23182.000831/2025-52
|
2025-09-09
|
390.00
|
|
5139 SANTANA
|
2025-07-21
|
23182.000701/2024-39
|
2025-07-23
|
4423.75
|
|
5114 SANTANA
|
2025-07-14
|
23182.000831/2025-52
|
2025-07-16
|
2169.50
|
|
5487 SANTANA
|
2025-11-10
|
23182.000831/2025-52
|
2025-11-14
|
1918.80
|
|
5616 SANTANA
|
2025-12-16
|
23182.000831/2025-52
|
2025-12-18
|
1741.90
|
|
5684 SANTANA
|
2026-02-02
|
23182.000831/2025-52
|
2026-02-11
|
1751.70
|
|
5825 SANTANA
|
2026-03-24
|
23182.000831/2025-52
|
2026-03-30
|
736.15
|
|
5946 SANTANA
|
2026-04-27
|
23182.000831/2025-52
|
2026-05-01
|
301.60
|
|
6034 SANTANA
|
2026-05-18
|
23182.000831/2025-52
|
2026-05-25
|
685.60
|
|
6168 SANTANA
|
2026-06-15
|
23182.000831/2025-52
|
2026-07-06
|
150.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
150
|
7.54
|
1131.0000
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
200
|
3.73
|
746.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
40
|
7.15
|
286.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
12
|
4800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
9.89
|
1978.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
150
|
4.95
|
742.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3.44
|
1376.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4.44
|
888.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
7.48
|
374.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
50
|
2.45
|
122.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
12.15
|
243.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
30
|
14.41
|
432.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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