|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000769
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160179 - 3º CGEO
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.497.109/0001-56 - PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
64284.013766/2024-83
|
|
Objeto
|
*2024NC017779*E10/7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.013766/2024-83*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CORE 2025/ CMDO DA 7ª DE. *OE06.
|
|
Informações Complementares
|
16017905900012024 - UASG Minuta: 160195
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.742,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.742,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
2024NE000769
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013766/2024-83
|
06/11/2024
|
31/12/2024
|
1.742,40
|
1
|
1.742,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2024NE000769
|
A1APPRECORE - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.742,40
|
1.742,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2228
|
2025-07-01
|
64284.013766/2024-83
|
2025-07-16
|
1742.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
15
|
33.8
|
507.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
35
|
33.8
|
1183.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
5
|
10.48
|
52.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
