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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00112/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00047/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.766.786/0001-64 - SCOLTT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
08038.006131/2019-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJU/SE.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
08/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 173.451,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.454,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 763.127,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2020
|
00112/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006131/2019-01
|
08/07/2020
|
04/05/2025
|
124.046,16
|
12
|
10.337,18
|
|
07/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
112/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/07/2021 A 07/07/2022.
|
08/07/2021
|
07/07/2022
|
124.046,16
|
12
|
10.337,18
|
|
29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/07/2022 A 07/07/2023.
2. ALTERAR O ITEM III, DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N.º 112/2020, SENDO QUE COM A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO, FICA ALTERADO O QUE SE SEGUE:
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
(...)
"III.
A) A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5ª DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
B) O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
(...)
|
08/07/2022
|
07/07/2023
|
124.046,16
|
12
|
10.337,18
|
|
19/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/07/2023 A 07/07/2024
|
08/07/2023
|
07/07/2024
|
124.046,16
|
12
|
10.337,18
|
|
08/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/07/2024 A 07/07/2025.
|
08/07/2024
|
07/07/2025
|
152.485,68
|
12
|
12.707,14
|
|
17/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 12.707,14 (DOZE MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 13.529,20 (TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 07/07/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,47%
|
08/07/2020
|
07/07/2025
|
162.350,40
|
12
|
13.529,20
|
|
04/05/2025
|
00112/2020
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 112/2020 - UASG 290002 PROCESSO N.º 08038.006131/2019-01
CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 SCOLTT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 08.766.786/0001-64 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJU/SE. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90233/2024, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 112/2020 EM 04 DE MAIO 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DA ASSINATURA EM 05 DE MAIO DE 2025.
|
08/07/2020
|
04/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
06/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 13.529,20 (TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 14.454,28 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/05/2025 (RESCISÃO DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,84%.
|
08/07/2020
|
04/05/2025
|
173.451,36
|
12
|
14.454,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000710
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.782,74
|
21.039,35
|
1.379,68
|
136.363,71
|
21.039,35
|
8.496,77
|
8.496,77
|
13.922,26
|
|
290002
|
2024NE001498
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.332,05
|
4.332,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000374
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.977,98
|
0,00
|
0,00
|
18.977,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000508
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.350,40
|
15.010,12
|
2.737,87
|
144.602,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801447
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.611,07
|
11.897,58
|
0,00
|
48.713,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000986
|
F2725AGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.578,34
|
0,00
|
0,00
|
111.800,65
|
30.270,92
|
7.493,23
|
7.493,23
|
5.403,66
|
|
290002
|
2022NE000340
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.048,37
|
0,00
|
1.137,31
|
109.819,85
|
29.981,22
|
890,01
|
890,01
|
29.338,51
|
|
290002
|
2025NE000978
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.388,13
|
37.096,96
|
0,00
|
40.291,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8318
|
2025-03-19
|
08038.006131/2019-01
|
2025-03-20
|
13388.16
|
|
8246
|
2025-01-16
|
08038.006131/2019-01
|
2025-01-24
|
13388.16
|
|
8273
|
2025-02-18
|
08038.006131/2019-01
|
2025-02-19
|
13388.16
|
|
8353
|
2025-04-23
|
08038.016992/2020-23
|
2025-04-23
|
13388.16
|
|
8384
|
2025-05-22
|
08038.006131/2019-01
|
2025-05-23
|
14339.08
|
|
8383
|
2025-05-22
|
08038.006131/2019-01
|
2025-05-23
|
2852.76
|
|
8414
|
2025-06-20
|
08038.006131/2019-01
|
2025-06-25
|
1912.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
7615.2
|
91382.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
6839.08
|
82068.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.255-**
|
DIANA ALVES ARGENTINO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.853.244-**
|
LUCIANA DE SALES MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.601.905-**
|
MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.853.244-**
|
LUCIANA DE SALES MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.601.905-**
|
MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.460.315-**
|
PATRICIA VIEIRA DE MELO FERREIRA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
