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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00265/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.335.148/0001-94 - A R S SUPERMERCADOS LTDA
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Processo
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08788.000963/2020-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 1.502 (MIL QUINHENTAS E DUAS CESTAS DE ALIMENTOS) PARA SEREM ENTREGUESAOS INDÍGENAS ATENDIDAS POR ESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2020
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Vig. Fim
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19/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.876,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.876,58
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Valor Acumulado
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R$ 143.876,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2020
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00265/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00265/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.000963/2020-67
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19/08/2020
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19/12/2020
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143.876,58
|
1
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143.876,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194064
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2020NE800115
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194064
|
2020NE800116
|
FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194064
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2020NE800117
|
FI999CGPDS1 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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3004
|
13.24
|
39772.9600
|
|
Material
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LEGUMINOSA
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6008
|
6.6
|
39652.8000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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3004
|
2.09
|
6278.3600
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
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1502
|
4.06
|
6098.1200
|
|
Material
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OLEO COMESTIVEL
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1502
|
3.39
|
5091.7800
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
1502
|
4.12
|
6188.2400
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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1502
|
22.86
|
34335.7200
|
|
Material
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MACARRÃO
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1502
|
4.3
|
6458.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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