|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000197
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90056/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
|
|
Processo
|
23318.004282.2024-21
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000213/2024-02. PROC. 23318.004282.2024-21. PR 90056/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
16/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.087,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.087,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2025
|
2025NE000197
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
|
16/05/2025
|
31/12/2025
|
9.087,00
|
1
|
9.087,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000197
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.087,00
|
0,00
|
0,00
|
9.087,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003036
|
2025-07-09
|
23318.003452/2025-31
|
2025-07-09
|
1961.00
|
|
003124
|
2025-09-11
|
23318.004907/2025-36
|
2025-09-16
|
1527.00
|
|
0003159
|
2025-09-26
|
23318.005251/2025-79
|
2025-10-02
|
296.00
|
|
003129
|
2025-09-16
|
23318.004932/2025-10
|
2025-09-17
|
1394.00
|
|
003079
|
2025-08-13
|
23318.004250/2025-15
|
2025-08-15
|
3909.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1200
|
3.4
|
4080.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
3
|
1200.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
4
|
148
|
592.0000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA
|
320
|
7
|
2240.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
1.2
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
