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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00056/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.174.405/0001-04 - FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH - ME
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Processo
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23064.028327/2025-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇOS CORRELATOS PARA CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2025
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.137,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.137,10
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Valor Acumulado
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R$ 6.274,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028327/2025-63
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15/07/2025
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15/07/2026
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3.137,10
|
1
|
3.137,10
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO".
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16/07/2026
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15/07/2027
|
3.137,10
|
1
|
3.137,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
|
2025NE000106
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240,00
|
204,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2025NE000107
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.897,10
|
1.898,10
|
0,00
|
999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
615
|
2025-12-12
|
23064.028327/2025-63
|
2025-12-16
|
1035.00
|
|
670
|
2026-06-10
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23064.034223/2025-98
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2026-06-17
|
509.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHAVE MATRIZ
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
|
PLACA CARIMBO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
250
|
9.99
|
2497.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.688.859-**
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THOMAS MARTINS
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Gestor Substituto
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***.673.299-**
|
TIAGO STRAPACAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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