|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2021NE000091
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Número da Compra
|
00008/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23041.012230/2021-73
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.119,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.119,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.119,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2021
|
2021NE000091
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.012230/2021-73
|
25/11/2021
|
31/12/2021
|
7.119,91
|
1
|
7.119,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2021NE000091
|
L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.119,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.239,82
|
7.119,91
|
7.119,91
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1275
|
2025-07-04
|
23041.012230/2021-73
|
2025-07-16
|
7119.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
6
|
46.9
|
281.4000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
0.14
|
7.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
25.2
|
252.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
9.43
|
94.3000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
2
|
1000
|
2000.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
2
|
266
|
532.0000
|
|
Material
|
000044776 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
10
|
13.3
|
133.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
50
|
4.58
|
229.0000
|
|
Material
|
PREGO
|
1
|
20.7
|
20.7000
|
|
Material
|
PREGO
|
2
|
27.67
|
55.3400
|
|
Material
|
CHAPA
|
15
|
169.95
|
2549.2500
|
|
Material
|
PORTAS
|
4
|
160.23
|
640.9200
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
