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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120195 - CAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120195 - CAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00144/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120195 - CAE
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Número da Compra
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00590/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.905.063/0004-28 - GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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67106.000063/2025-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DESCONTAMINANTES QUÍMICOS DIPHOTERINE, EMPREGADO EM DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 565.747,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00144/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00144/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000063/2025-15
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29/08/2025
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29/10/2025
|
485.973,62
|
1
|
485.973,62
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29/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 30/10/2025 ATÉ 27/04/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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30/10/2025
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27/04/2026
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0,00
|
1
|
0,00
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13/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 17,48 % DO VALOR DO CONTRATO
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13/04/2026
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27/04/2026
|
79.773,51
|
1
|
79.773,51
|
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27/04/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 28/04/2026 ATÉ 24/10/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/04/2026
|
24/10/2026
|
0,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120195
|
2025NE009757
|
OCS80012000 - CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO CBRAMED 2025
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.688,75
|
84.688,75
|
0,00
|
0,00
|
84.688,75
|
0,00
|
0,00
|
84.688,75
|
|
120195
|
2025NE005707
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.969,25
|
67.969,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2025NE008907
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
418.005,37
|
418.005,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120195
|
2026NE002951
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.773,51
|
0,00
|
0,00
|
79.773,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOLUÇÃO USO MÉDICO
|
0
|
10050.44
|
0.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO EMERGÊNCIA
|
0
|
28229.58
|
0.0000
|
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
0
|
5251.73
|
0.0000
|
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
0
|
10072.01
|
0.0000
|
|
Material
|
LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA
|
0
|
13263.8
|
0.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO USO MÉDICO
|
0
|
11152.13
|
0.0000
|
|
Material
|
CAIXA, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO TRIPLEX, TIPO CAIXA:MALETA, COMPRIMENTO:345 MM, LARGURA:335 MM, ALTURA:245 MM, GRAMATURA:720 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAVADA COM SÍMBOLOS INDICATIVVOS, APLICAÇÃO:EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS
|
0.5
|
0.02
|
0.0100
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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