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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00053/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23064.034187/2025-62
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Objeto
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SERVIÇO DE EMISSÃO SIMPLIFICADA DE CERTIFICADOS DO TIPO A3 E-CPF EM NUVEM; A3 CPF SEM TOKEN E A3 CPF COM FORNECIMENTO DE TOKEN PARA SERVIDOR PÚBLICO PARA TODOS OS CAMPI E REITORIA DA UTFPR PARA O PERÍODO DE 12 MESES, SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.751,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.751,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 386.763,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034187/2025-62
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16/07/2025
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15/07/2026
|
29.751,00
|
1
|
29.751,00
|
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22/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS
A PARTIR DE 16/07/2026 E COM TÉRMINO PARA 15/07/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106
E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E ART. 14 – DA VIGÊNCIA - CONFORME CONSTA NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
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16/07/2026
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15/07/2027
|
29.751,00
|
1
|
29.751,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
|
2025NE000182
|
M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.593,06
|
22.550,09
|
0,00
|
3.042,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059398
|
2026-08-04
|
23064.034187/2025-62
|
2026-08-07
|
208.11
|
|
1023374
|
2026-07-02
|
23064.034187/2025-62
|
2026-07-06
|
450.03
|
|
726297
|
2025-09-27
|
23064.034187/2025-62
|
2025-10-02
|
1205.10
|
|
703303
|
2025-09-18
|
23064.034187/2025-62
|
2025-09-18
|
884.20
|
|
762754
|
2025-11-05
|
23064.034187/2025-62
|
2025-11-05
|
607.17
|
|
792819
|
2025-12-03
|
23064.034187/2025-62
|
2025-12-03
|
346.50
|
|
823358
|
2025-12-30
|
23064.034187/2025-62
|
2026-01-12
|
276.78
|
|
852897
|
2026-01-29
|
23064.034187/2025-62
|
2026-02-03
|
335.94
|
|
885624
|
2026-03-04
|
23064.034187/2025-62
|
2026-03-04
|
700.14
|
|
919796
|
2026-04-01
|
23064.034187/2025-62
|
2026-04-01
|
671.88
|
|
953406
|
2026-05-06
|
23064.034187/2025-62
|
2026-05-06
|
201.51
|
|
988130
|
2026-06-02
|
23064.034187/2025-62
|
2026-06-09
|
526.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
63.12
|
9468.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS SEM TOKEN
|
200
|
75.27
|
15054.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
34.86
|
5229.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.252.760-**
|
CLAUDIA MARLI OLIVEIRA BARBOZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.252.760-**
|
CLAUDIA MARLI OLIVEIRA BARBOZA
|
Gestor
|
|
***.567.459-**
|
DENISE ERTHAL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.567.459-**
|
DENISE ERTHAL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.335.179-**
|
CARLINE MARQUETTI
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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