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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 25380.003776/2025-41
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2025
Vig. Fim 15/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.484.940,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.484.940,00
Valor Acumulado R$ 13.813.820,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2025 00071/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.003776/2025-41 15/07/2025 15/07/2026 3.359.000,00 1 3.359.000,00
23/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE O REAJUSTE DO CONTRATO 71/2025 (SEI 5204781), PELO ÍNDICE ICTI, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO. 15/07/2025 15/07/2026 3.484.940,00 1 3.484.940,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2025NE001417 A1CGT - COGETIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 503.850,00 0,00 0,00 503.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001050 A1CGT - COGETIC 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205.967,02 0,00 0,00 2.205.967,02 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001085 A1IRR - INST RENE RACHOU 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139.397,60 0,00 0,00 139.397,60 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001083 A1EPJ - EPSJV 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233.490,98 0,00 0,00 233.490,98 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001087 A1CEA - FIO CEARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.698,80 0,00 0,00 69.698,80 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001084 A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226.521,10 0,00 0,00 226.521,10 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2026NE001086 A1IGM - INST GONCALO MONIZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.123,50 0,00 0,00 87.123,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17449 2026-06-23 25380.003776/2025-41 2026-07-09 87123.50
17268 2026-06-05 25380.003776/2025-41 2026-07-09 69698.80
17272 2026-06-05 25380.003776/2025-41 2026-07-09 139397.60
17266 2026-06-05 25380.003776/2025-41 2026-07-09 226521.10
17275 2026-06-08 25380.003776/2025-41 2026-07-09 233490.98
12884 2025-09-05 25380.003776/2025-41 2025-09-24 503850.00
17202 2026-05-28 25380.003388/2026-41 2026-06-17 2205967.02
17268 2026-06-05 25380.003776/2025-41 2026-06-17 69698.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 1000 3484.94 3484940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento 1/2026 408.18 KB 24/04/2026 11:19:58
Contrato nº 71/2025 513.49 KB 04/08/2025 12:23:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo