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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.255.682/0001-90 - G S FERREIRA AMARAL
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Processo
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08789.000266/2025-19
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA G S FERREIRA AMARAL, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.255.682/0001-90, EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 194067 - 19/2025. PARA DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ. CTL VILHENA II
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Informações Complementares
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19406706000192025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.654,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.654,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
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23/06/2025
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31/12/2025
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2.654,20
|
1
|
2.654,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000173
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.654,20
|
0,00
|
0,00
|
2.654,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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080
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2025-07-07
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08789.000266/2025-19
|
2025-07-16
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2654.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PREGO COM CABEÇA
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3
|
24.82
|
74.4600
|
|
Material
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VASSOURA JARDINAGEM
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5
|
41.9
|
209.5000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
5
|
22.45
|
112.2500
|
|
Material
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PRATO
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20
|
26.51
|
530.2000
|
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Material
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PANELA
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2
|
525.3
|
1050.6000
|
|
Material
|
PANELA
|
2
|
232.94
|
465.8800
|
|
Material
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FACA
|
3
|
21.23
|
63.6900
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
18.21
|
72.8400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
17.67
|
35.3400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
19.72
|
39.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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