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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00030/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DAD/ANP/DGP/PF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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08204.000914/2019-12
|
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Objeto
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PUBLICIDADE LEGAL, IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93, E NO ART. 8¢, INCISO VII, E §2¢, II, DA LEI 11.652/2008, LEI 6.650/1979, LEI 4.680/1965, DECRETO 6.555/2008, DECRETO 57.690/1966, E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2025
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 15.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2020
|
00030/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
25/05/2020
|
25/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/04/2020
|
00030/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000914/2019-12
|
25/05/2020
|
25/05/2025
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2021NE000016
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.085,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000013
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
11.710,40
|
2.300,00
|
0,00
|
9.410,40
|
2.300,00
|
2.300,00
|
2.300,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000018
|
PF99900AG24 -
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
3.800,00
|
853,10
|
109,93
|
2.836,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800132
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800257
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2022NE000012
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000061
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
1.008,15
|
0,00
|
0,00
|
1.008,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8007579
|
2023-11-20
|
08204.003660/2023-62
|
2023-11-23
|
542.85
|
|
8007680
|
2023-11-21
|
08204.003720/2023-47
|
2023-12-13
|
697.95
|
|
8007679
|
2023-11-21
|
08204.000914/2019-12
|
2023-12-13
|
620.40
|
|
8002960
|
2023-06-29
|
08204.002025/2023-68
|
2023-07-07
|
7549.20
|
|
8017913
|
2024-04-08
|
08204.001453/2024-54
|
2024-04-23
|
465.30
|
|
8015428
|
2024-03-22
|
08204.001335/2024-46
|
2024-04-25
|
465.30
|
|
8012852
|
2024-03-09
|
08204.001025/2024-21
|
2024-03-15
|
542.85
|
|
8015844
|
2024-03-25
|
08204.001333/2024-57
|
2024-04-25
|
465.30
|
|
8021623
|
2024-06-11
|
08204.000914/2019-12
|
2024-06-24
|
542.85
|
|
8026786
|
2024-09-19
|
08204.003321/2024-67
|
2024-10-01
|
620.40
|
|
8027073
|
2024-09-27
|
08204.003401/2024-12
|
2024-10-08
|
620.40
|
|
8030201
|
2024-11-27
|
08204.003978/2024-24
|
2024-11-27
|
620.40
|
|
8030202
|
2024-11-27
|
08204.003979/2024-79
|
2024-11-27
|
542.85
|
|
34482
|
2025-02-11
|
08204.000487/2025-11
|
2025-02-21
|
542.85
|
|
35993
|
2025-03-20
|
08204.000958/2025-82
|
2025-04-04
|
465.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.141-**
|
WANESSA CAROLINNI DE MACEDO CARLOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.370.181-**
|
DIEL DE FREITAS CARDOZO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.917.661-**
|
SUMAYA SANDRA TORRES SOUZA GUIMARÃES
|
Fiscal Titular
|
|
***.644.301-**
|
RITA DE CASSIA GOMES AMORIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.830.681-**
|
DANIELA DE JESUS DE ANTUNES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.370.181-**
|
DIEL DE FREITAS CARDOZO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
