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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 57.183.816/0001-15 - MEMPHIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 08492.000081/2020-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL E CLIMATIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANADA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPF/IJI/SC.
Informações Complementares NÃO ACARRETARÁ ALTERAÇÃO DE VALOR
Vig. Início 01/07/2020
Vig. Fim 31/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 349.345,40
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 17.467,27
Valor Acumulado R$ 373.062,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2020 00009/2020 Termo de Encerramento 01/07/2020 31/03/2022 0,00 0,00
26/06/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08492.000081/2020-17 01/07/2020 31/03/2022 349.345,40 20 17.467,27
30/06/2020 00001/2021 Termo Aditivo RATIFICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO - ONDE SE LÊ: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 20 MESES, CO MINÍCIO EM 01/07/2020 E ENCERRAMENTO EM 31/03/2022, LEIA-SE: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É DE 20 MESES, COM UNÍCIO EM 01/07/2020 E ENCERRAMENTO EM 28/02/2022 01/07/2020 28/02/2022 335.859,60 20 16.792,98
29/03/2021 00001/2022 Termo de Apostilamento CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 09/2020, REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ITAJAÍ 2021/2022 E IPCA, CONFORME REQUERIMENTO DA EMPRESA MEMPHIS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 57.183.816/0001-15. 01/07/2020 31/03/2022 339.482,20 20 16.974,11
29/03/2021 00002/2022 Termo de Apostilamento CONCEDER REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 09/2020, REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ITAJAÍ 2021/2022 E IPCA, CONFORME REQUERIMENTO DA EMPRESA MEMPHIS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 57.183.816/0001-15. 01/07/2020 31/03/2022 349.345,40 20 17.467,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2021NE000024 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.459,08 0,00 0,00 15.778,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2021NE000023 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.456,89 0,00 0,00 52.321,86 6.758,54 0,00 0,00 6.758,54
200370 2021NE000025 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.967,00 0,00 0,00 9.660,84 4.439,39 0,00 0,00 4.439,39
200370 2020NE800298 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800299 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800300 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000023 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.366,59 0,00 0,00 2.366,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000024 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.817,74 0,00 0,00 2.817,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000022 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.294,91 0,00 0,00 21.294,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AR CONDICIONADO CENTRAL 1 6614.74 132294.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE 30 (TRINTA) 1 3842.22 76844.4000
Serviço MANUTENÇÃO SISTEMA TRATAMENTO D'ÁGUA - MÁQUINA HEMODIÁLISE /SISTEMA CENTRAL DE VENTILAÇÃO 1 619.6 12392.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 6390.71 127814.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo