|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200352 - SR/PF/ES
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.627.625/0001-39 - MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
08285.000222/2020-47
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOSNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 76.813,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.401,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.813,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.000222/2020-47
|
26/05/2020
|
26/05/2021
|
76.813,82
|
12
|
6.401,15
|
|
16/10/2026
|
00003/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
26/05/2020
|
26/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2020NE800188
|
PF9990APA20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/ PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO
|
35
|
815.02
|
28525.7000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
24
|
420.95
|
10102.8000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
38
|
277.65
|
10550.7000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
25
|
214.76
|
5369.0000
|
|
Material
|
MESA
|
11
|
743.72
|
8180.9200
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
1
|
365.82
|
365.8200
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO
|
31
|
442.51
|
13717.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.357-**
|
JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
