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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000069
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23176.000760/2024-96
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 53/2024 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90034 UG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.394,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.394,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000760/2024-96
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09/12/2024
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31/12/2024
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29.394,90
|
1
|
29.394,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
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2024NE000069
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.394,90
|
29.394,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9880
|
2025-07-14
|
23176.000532/2025-05
|
2025-07-16
|
6364.30
|
|
10385
|
2025-10-07
|
23176.000532/2025-05
|
2025-10-09
|
6787.90
|
|
10732
|
2025-12-01
|
23176.000760/2024-96
|
2025-12-03
|
2382.00
|
|
10961
|
2026-01-02
|
23176.000532/2025-05
|
2026-01-20
|
10639.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
40
|
5.8
|
232.0000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
198
|
19.5
|
3861.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
29.95
|
14975.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
8.51
|
2127.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
350
|
8.86
|
3101.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.9
|
1380.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
10.91
|
2618.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
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SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.273.473-**
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DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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