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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00245/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.105.763/0001-00 - COMPALESS INFORMATICA LTDA
Processo 23116.011311/2025-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONNERS E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DE TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2025
Vig. Fim 16/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.282,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.282,00
Valor Acumulado R$ 757.974,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.011311/2025-69 16/07/2025 16/01/2026 108.282,00 1 108.282,00
19/12/2025 00104/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONFORME INDICADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 16/01/2026 16/07/2026 108.282,00 1 108.282,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2025NE000522 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.047,00 13.091,70 0,00 4.955,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000626 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.835,60 0,00 0,00 14.835,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000758 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.445,34 16.445,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000768 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.711,56 8.711,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000769 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.612,75 0,00 1.943,68 13.669,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2025NE000797 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.145,06 17.145,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000498 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.956,56 0,00 0,00 3.956,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000192 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.215,68 0,00 0,00 1.215,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000432 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.653,40 0,00 0,00 34.653,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2026NE000503 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.771,24 0,00 0,00 64.771,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
199 2026-06-24 23116.011311/2025-69 2026-06-25 19370.97
229 2026-07-21 23116.011311/2025-69 2026-07-22 19866.38
231 2026-08-03 23116.011311/2025-69 2026-08-13 6001.59
178 2025-08-25 23116.011311/2025-69 2025-08-25 14835.60
224 2025-10-22 23116.011311/2025-69 2025-10-22 20568.05
25 2025-11-26 23116.011311/2025-69 2025-11-26 17602.54
60 2026-01-12 23116.011311/2025-69 2026-01-13 18334.50
2025/202 2025-09-26 23116.011311/2025-69 2025-09-30 20672.30
144 2026-04-01 23116.011311/2025-69 2026-04-08 15658.29
152 2026-04-13 23116.011311/2025-69 2026-04-15 15038.55
84 2026-02-06 23116.011311/2025-69 2026-03-31 3956.56
157 2026-04-28 23116.011311/2025-69 2026-04-30 19532.30
83 2026-02-06 23116.011311/2025-69 2026-04-29 3956.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 19800 0.99 19602.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 432000 0.2 86400.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 22800 0.1 2280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.554.840-** DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA Gestor
***.160.690-** ELENISE RIBES RICKES Gestor Substituto
***.305.190-** RAFAEL COSTA CORREA Fiscal Técnico
***.765.240-** MARINA BRAGA GAUTÉRIO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 104/2025 55.88 KB 22/12/2025 09:44:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo