|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/DSEI-MA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.852.527/0001-93 - JOSUE R DA SILVA LTDA
|
|
Processo
|
25046.000289/2024-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PÁGINAS IMPRESSAS E CÓPIAS, PARA ATENDER A CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE TERESINA/PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.294,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.294,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000289/2024-47
|
17/07/2025
|
17/07/2026
|
3.294,00
|
1
|
3.294,00
|
|
13/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº 14/2025. OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PÁGINAS IMPRESSAS E CÓPIAS, PARA ATENDER A CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA DE TERESINA/P. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021.
|
18/07/2026
|
17/07/2027
|
3.294,00
|
1
|
3.294,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2025NE000235
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99,00
|
0,00
|
0,00
|
99,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000367
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.101,76
|
2.291,76
|
0,00
|
810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000018
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.903,50
|
13,50
|
0,00
|
1.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000356
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
540,00
|
270,00
|
0,00
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4446
|
2026-08-07
|
25046.001021/2025-11
|
2026-08-10
|
270.00
|
|
4557
|
2026-10-07
|
25046.001021/2025-11
|
2026-10-07
|
270.00
|
|
4503
|
2026-09-16
|
25046.001021/2025-11
|
2026-09-17
|
270.00
|
|
3811
|
2025-08-22
|
25046.001021/2025-11
|
2025-08-25
|
99.00
|
|
3891
|
2025-10-14
|
25046.001021/2025-11
|
2025-10-15
|
270.00
|
|
3849
|
2025-09-09
|
25046.001021/2025-11
|
2025-09-23
|
270.00
|
|
3932
|
2025-11-08
|
25046.001021/2025-11
|
2025-11-10
|
270.00
|
|
3984
|
2025-12-03
|
25046.001021/2025-11
|
2025-12-11
|
270.00
|
|
4044
|
2026-01-06
|
25046.001021/2025-11
|
2026-01-07
|
270.00
|
|
4101
|
2026-02-02
|
25046.001021/2025-11
|
2026-02-06
|
270.00
|
|
4162
|
2026-03-12
|
25046.001021/2025-11
|
2026-03-13
|
270.00
|
|
4222
|
2026-04-07
|
25046.001021/2025-11
|
2026-04-08
|
270.00
|
|
4280
|
2026-05-06
|
25046.001021/2025-11
|
2026-05-07
|
270.00
|
|
4390
|
2026-07-02
|
25046.001021/2025-11
|
2026-07-06
|
270.00
|
|
4334
|
2026-06-08
|
25046.001021/2025-11
|
2026-06-08
|
270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36000
|
0.09
|
3240.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5400
|
0.01
|
54.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.193-**
|
JAIRO MOUZINHO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.853.601-**
|
LICÍNIO BRITES CARMONA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.908.273-**
|
ILSIMAR COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.853.601-**
|
LICÍNIO BRITES CARMONA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
