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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000042
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.829.669/0001-96 - C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
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Processo
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23272.001121/2024-50
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Objeto
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SOLICITANTE: CARLA CRISTINA ZACARIAS DE JESUS (SETOR PREFEITURA) DOC:028-5
E-MAIL DO FORNECEDOR CFESPINDOLAEMBALAGENS@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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15848505900042024 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.510,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.510,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.001121/2024-50
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03/07/2025
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31/12/2025
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17.510,00
|
1
|
17.510,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
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2025NE000042
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.510,00
|
0,00
|
0,00
|
17.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6458
|
2026-07-22
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23272.001121/2024-50
|
2026-09-03
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5640.00
|
|
6457
|
2026-07-22
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23272.001121/2024-50
|
2026-09-03
|
5640.00
|
|
000005768
|
2025-07-17
|
23272.001121/2024-50
|
2025-08-18
|
12130.00
|
|
000005767
|
2025-07-17
|
23272.001121/2024-50
|
2025-08-18
|
5380.00
|
|
6033
|
2025-12-02
|
23272.001121/2024-50
|
2026-02-24
|
2690.00
|
|
6036
|
2025-12-02
|
23272.001121/2024-50
|
2026-02-24
|
5380.00
|
|
6034
|
2025-12-02
|
23272.001121/2024-50
|
2026-02-24
|
8130.00
|
|
6239
|
2026-05-06
|
23272.001121/2024-50
|
2026-06-22
|
8130.00
|
|
6240
|
2026-05-06
|
23272.001121/2024-50
|
2026-06-22
|
2690.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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100
|
80
|
8000.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
100
|
41.3
|
4130.0000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
100
|
53.8
|
5380.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.155.977-**
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CARLA CRISTINA ZACARIAS DE JESUS
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Apoio Administrativo
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***.669.487-**
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KELLY CAROLINE ALVES MACHADO FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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