|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154763 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
91021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DIVERSOS
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23505.000301/2025-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 766.231,20
|
|
Núm. Parcelas
|
120
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.385,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 731.613,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2025
|
00068/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000301/2025-14
|
21/07/2025
|
21/07/2030
|
687.850,80
|
120
|
5.732,09
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO NO
68/2025, NA FORMA DO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
23/04/2026
|
21/07/2030
|
687.850,80
|
120
|
5.732,09
|
|
11/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA 2026/2026, REGISTRADA SOB O Nº MG 000214/2026. DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS SANTOS DUMONT
|
21/07/2025
|
21/07/2030
|
766.231,20
|
120
|
6.385,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2025NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.576,71
|
42.799,62
|
1.083,37
|
35.693,72
|
42.799,62
|
0,00
|
5.724,06
|
38.158,93
|
|
154763
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.329,28
|
959,20
|
2.988,27
|
79.381,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145
|
2026-07-20
|
23505.000301/2025-14
|
2026-07-20
|
11464.18
|
|
960
|
2026-08-03
|
23505.000301/2025-14
|
2026-08-05
|
7838.04
|
|
5928
|
2026-09-10
|
23505.000301/2025-14
|
2026-09-10
|
12770.52
|
|
7178
|
2026-09-21
|
23505.000301/2025-14
|
2026-09-21
|
12770.52
|
|
10252
|
2026-10-16
|
23505.000301/2025-14
|
2026-10-16
|
12770.52
|
|
249869
|
2025-09-19
|
23505.000301/2025-14
|
2025-09-22
|
10852.76
|
|
249150
|
2025-09-12
|
23505.000301/2025-14
|
2025-09-12
|
2995.97
|
|
252718
|
2025-10-20
|
23505.000301/2025-14
|
2025-10-20
|
11464.18
|
|
258074
|
2025-11-25
|
23505.000301/2025-14
|
2025-11-25
|
11464.18
|
|
267584
|
2026-03-12
|
23505.000301/2025-14
|
2026-03-13
|
10470.63
|
|
267805
|
2026-03-13
|
23505.000301/2025-14
|
2026-03-13
|
11464.18
|
|
271440
|
2026-04-15
|
23505.000301/2025-14
|
2026-04-15
|
11464.18
|
|
270350
|
2026-04-07
|
23505.000301/2025-14
|
2026-04-08
|
11464.18
|
|
272657
|
2026-04-22
|
23505.000301/2025-14
|
2026-04-22
|
11464.18
|
|
276275
|
2026-05-20
|
23505.000301/2025-14
|
2026-05-21
|
11464.18
|
|
280365
|
2026-06-19
|
23505.000301/2025-14
|
2026-06-19
|
11464.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
120
|
6385.26
|
766231.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
