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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.488.891/0001-90 - PLUS SERVICE LTDA
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Processo
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08669.007129/2020-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL - SPRF-MS (SEDE E DEMAIS UNIDADES), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (25474268), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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2.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 135.657...
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Vig. Início
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20/07/2020
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Vig. Fim
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19/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.627.889,88
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 135.657,49
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.010.387,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.007129/2020-59
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20/07/2020
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19/07/2021
|
1.343.050,08
|
12
|
111.920,84
|
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22/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2020 TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE UM POSTODE TRABALHO NA UNIDADE OPERACIONAL DE AMANDINA- MS, DEVIDO A REATIVAÇÃO DA UOP APÓS A RETOMADA DA RODOVIA BR 376 PELA UNIÃO.
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22/10/2020
|
19/07/2021
|
1.377.852,00
|
12
|
114.821,00
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25/01/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020 PARA A SUPRESSÃO DO POSTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO LOCALIZADO NO HANGAR (CAMPO GRANDE/MS) (ITEM 1.4), EM RAZÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE DE OPERAÇÕES COM AERONAVES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM QUE FOI DETERMINADA A CENTRALIZAÇÃO DE TODO O EFETIVO DAS UNIDADES DE SUPORTE AEROTÁTICO DA PRF NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.
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20/07/2020
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19/07/2021
|
1.343.050,08
|
1
|
1.343.050,08
|
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24/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES - 20/07/2021 À 19/07/2022, ALÉM DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DA ENTRADA EM VIGOR DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR A PARTIR DE 01/01/2021, CONFORME DEFINIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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20/07/2020
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19/07/2022
|
1.399.684,20
|
1
|
1.399.684,20
|
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17/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
SUPRIMIR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AO ITEM 1.19 (LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA E UOP DE DOURADOS) A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.588,95 (TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), GERANDO UM TOTAL DE SUPRESSÕES AO CONTRATO DE 5,31%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ACRESCENTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, OS ITENS 34 E 35 (UOP E NOVA SEDE DA DELEGACIA DE DOURADOS) A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 7.426,50 (SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), GERANDO UM TOTAL DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE 8,21%, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
REPACTUAR OS VALORES CONTRATADOS DEVIDO À VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DA ENTRADA EM VIGOR DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2022/2022), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR A PARTIR DE 01/01/2022, CONFORME DEFINIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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20/07/2020
|
19/07/2022
|
1.627.889,88
|
12
|
135.657,49
|
|
14/10/2026
|
00012/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
20/07/2020
|
19/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2022NE000097
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
813.639,35
|
0,00
|
14.845,00
|
798.794,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.845,00
|
|
200128
|
2020NE800402
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2020NE800661
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311.647,90
|
203.098,28
|
11.994,69
|
96.554,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2021NE000071
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.000,00
|
0,00
|
0,00
|
77.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2021NE000072
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.082.687,50
|
0,00
|
0,00
|
966.562,75
|
110.497,40
|
0,00
|
0,00
|
110.497,40
|
|
200128
|
2021NE000223
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-20
|
67152.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3419.27
|
41031.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3909.6
|
46915.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3652.4
|
43828.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3450.52
|
41406.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3806.35
|
45676.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3652.4
|
43828.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
17279.82
|
207357.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3427.92
|
41135.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
3713.25
|
89118.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
7729.79
|
92757.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3416.73
|
41000.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3419.62
|
41035.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3450.52
|
41406.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3805.05
|
45660.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3804.51
|
45654.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3570.98
|
42851.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3450.52
|
41406.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3750.32
|
45003.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3426.55
|
41118.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3590.61
|
43087.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3800.82
|
45609.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3800.82
|
45609.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3410.88
|
40930.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3652.4
|
43828.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3410.88
|
40930.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3808.26
|
45699.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3200.7
|
38408.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.001-**
|
JOAO MARCOS VOLPINI TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.081.901-**
|
FERNANDA AMARILIO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
