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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000143
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25045.001258/2023-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA - DSEI ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO Nº 90005/2024, CARONA DSEI TAPAJOS.
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Informações Complementares
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25704505900052024 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.969,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.969,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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2025NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001258/2023-32
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21/05/2025
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31/12/2025
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5.969,40
|
1
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5.969,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
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2025NE000143
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.969,40
|
0,00
|
0,00
|
5.969,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40767
|
2025-06-13
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25045.001258/2023-32
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2025-07-17
|
1753.60
|
|
40475
|
2025-06-04
|
25045.001258/2023-32
|
2025-07-17
|
4215.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
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5000
|
0.04
|
200.0000
|
|
Material
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ÁCIDO FÓLICO
|
9000
|
0.04
|
360.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
960
|
0.06
|
57.6000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
13500
|
0.11
|
1485.0000
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|
Material
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PARACETAMOL
|
17000
|
0.07
|
1190.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
160
|
3.85
|
616.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
4000
|
0.19
|
760.0000
|
|
Material
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SULFATO FERROSO
|
192
|
1.6
|
307.2000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
144
|
6.9
|
993.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.641-**
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FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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