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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160147 - 47 B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160147 - 47 B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160147 - 47 B I
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.832.155/0001-31 - ADEQUAR ARQUITETURA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA
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Processo
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64066.002510/2025-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO TÉCNICA, RECARGA E TESTES HIDROSTÁTICOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.780,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.780,48
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Valor Acumulado
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R$ 28.857,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.002510/2025-04
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16/07/2025
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15/07/2026
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14.076,80
|
1
|
14.076,80
|
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15/07/2026
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00012/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 16/07/2026 ATÉ 15/07/2027, BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
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16/07/2026
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15/07/2027
|
14.780,48
|
1
|
14.780,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160147
|
2025NE000295
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
960,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
|
160147
|
2025NE000346
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.980,00
|
1.980,00
|
0,00
|
0,00
|
1.980,00
|
1.980,00
|
1.980,00
|
0,00
|
|
160147
|
2025NE000353
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.081,00
|
7.081,00
|
0,00
|
0,00
|
7.081,00
|
3.191,00
|
3.191,00
|
3.890,00
|
|
160147
|
2025NE000395
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.452,60
|
2.452,60
|
0,00
|
0,00
|
2.452,60
|
2.452,60
|
2.452,60
|
0,00
|
|
160147
|
2026NE000181
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.999,70
|
2.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
8
|
47.25
|
378.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
68.25
|
682.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
13
|
110.25
|
1433.2500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
24
|
42
|
1008.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
4
|
78.75
|
315.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
7
|
99.75
|
698.2500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
4
|
63
|
252.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
3
|
115.5
|
346.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
21
|
115.39
|
2423.1900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
6
|
167.89
|
1007.3400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5
|
340.09
|
1700.4500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
20
|
50.4
|
1008.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
12
|
120.75
|
1449.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
20
|
103.95
|
2079.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.751-**
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VINICIUS VILELA ARCANJO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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