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Órgão
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94720 - ESTADO DAS ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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982837 - PREFEITURA MUNI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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982837 - PREFEITURA MUNI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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982837 - PREFEITURA MUNI
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.478.725/0001-52 - G. P. DA SILVA FILHO
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Processo
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1116-0009/2023
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/04/2025
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|
Vig. Fim
|
30/04/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.733,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.733,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
|
00035/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1116-0009/2023
|
30/04/2025
|
30/04/2026
|
8.733,52
|
1
|
8.733,52
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
16
|
11
|
176.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
1.56
|
31.2000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
2.35
|
23.5000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
24
|
7.35
|
176.4000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
6
|
67
|
402.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
24
|
3.2
|
76.8000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
6.66
|
199.8000
|
|
Material
|
SACO
|
30
|
38
|
1140.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
12
|
6
|
72.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
6
|
180.0000
|
|
Material
|
DISPENSADOR
|
12
|
5.2
|
62.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
36
|
5
|
180.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
6
|
14
|
84.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
8
|
9.8
|
78.4000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
2.78
|
16.6800
|
|
Material
|
LIMPADOR VIDRO
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
3.6
|
180.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1
|
36.9
|
36.9000
|
|
Material
|
BOMBA DIAFRAGMA DE SODA CÁUSTICA
|
30
|
11.6
|
348.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
8
|
1.98
|
15.8400
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
12
|
12.8
|
153.6000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
20
|
18.95
|
379.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
38
|
1140.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
3
|
90
|
270.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
15
|
38.6
|
579.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
74
|
2220.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.76
|
176.0000
|
|
Material
|
POLIDOR
|
10
|
21.6
|
216.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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