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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.345.178/0001-00 - MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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6012.2025/0002827-4
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Objeto
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FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2025
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.135.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 261.316,67
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Valor Acumulado
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R$ 3.281.200,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2025/0002827-4
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07/05/2025
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07/05/2026
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2.876.200,00
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12
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239.683,33
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06/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA 2.1 E 2.2 DO CONTRATO Nº 015/SMSUB/COGEL/2025, PARA FAZER CONSTAR "2.1 SERÃO FORNECIDOS OS MATERIAIS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES: AREIA MÉDIA LAVADA, COM UNIDADE DE MEDIDA EM METRO CÚBICO (M³), A QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA É DE 20.000 M³, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 149,52 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO ITEM É DE R$ 2.990.400,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS). 2.2. O VALOR ESTIMADO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.990.400,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS)." E NÃO COMO CONSTOU.
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07/05/2025
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07/05/2026
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2.876.200,00
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12
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239.683,33
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10/02/2026
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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07/05/2025
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07/05/2026
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3.135.800,00
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12
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261.316,67
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28/04/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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08/05/2026
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07/05/2027
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3.135.800,00
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12
|
261.316,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA
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20000
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156.79
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3135800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.875-**
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RAFAEL DIAS SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.542.098-**
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ALMIR MAXIMO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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