|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DITEC/PF e CAV/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.591.894/0001-42 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
08200.011727/2019-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO , PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE BRIGADA VOLUNTÁRIA, RECICLAGEM E PRIMEIROS SOCORROS POR MEIO DE "BRIGADA DE BOMBEIROS CIVIS" PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA FEDERAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.317.751,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 193.145,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.060.377,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.011727/2019-66
|
01/07/2020
|
30/06/2021
|
2.212.875,60
|
12
|
184.406,30
|
|
30/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17.2020-CGAD.DLOG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01.07.2021 A 30.06.2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666.1993
|
01/07/2021
|
30/06/2022
|
2.285.165,28
|
12
|
190.430,44
|
|
04/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO 17/2020-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 190.430,44 (CENTO E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 196.021,93 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL QUE PASSOU DE R$2.285.165,28 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 2.352.263,16 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, FACE A REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (21577693), BEM COMO PELA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 2023/2021 (21566091)
|
01/07/2020
|
30/06/2022
|
2.352.263,16
|
12
|
196.021,93
|
|
27/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO 17/2020-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 196.021,93 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL VINTE E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 212.464,62 (DUZENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL, QUE PASSOU DE R$ 2.352.263,16 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 2.549.575,44 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, FACE A REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (23864593), BEM COMO PELA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 1339/2022 (23834323).
|
01/07/2020
|
30/06/2022
|
2.549.575,44
|
12
|
212.464,62
|
|
30/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020-CGAD/DLOG, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR O ITEM 1.1, DA CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
SUPRIMIR 21,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
01/07/2022
|
30/06/2023
|
1.995.973,92
|
12
|
166.331,16
|
|
22/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 - CGAD/DLOG/PF SUB-ROGADO À DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 À 30/06/2024 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA E NOVOS VALORES ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS.
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
2.095.653,36
|
12
|
174.637,78
|
|
29/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO E TABELA DO ITEM 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2020 - CGAD/DLOG SUB-ROGADO À DITEC/PF, INCLUINDO A INTRAJORNADA PARA OS POSTOS DESTINADOS À CAOP/CGAP/DIREX/PF NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO TOTAL DE POSTOS INICIALMENTE CONTRATADOS E ACRESCER O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 17/2020 - CGAD/DLOG SUB-ROGADO À DITEC/PF EM 0,3628% (ZERO VÍRGULA TRINTA E SEIS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A" DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
01/12/2023
|
30/06/2024
|
2.103.255,36
|
12
|
175.271,28
|
|
21/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
01/07/2020
|
30/06/2024
|
2.103.255,36
|
12
|
175.271,28
|
|
25/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 - CGAD/DLOG/PF SUB-ROGADO À DITEC/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 À 30/06/2025 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA SEGUNDA CLÁUSULA CONTRATUAL; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA E NOVOS VALORES ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS E REAJUSTAR NO PERCENTUAL DE 4,6211% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) OS VALORES DO CONTRATO REFERENTES A MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
2.207.240,64
|
12
|
183.936,72
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
01/07/2020
|
30/06/2025
|
2.207.240,64
|
12
|
183.936,72
|
|
09/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 Nº DF000159/2025 E REAJUSTE ANUAL DOS INSUMOS CONFORME ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONTRATO.
|
01/07/2020
|
30/06/2025
|
2.317.751,04
|
12
|
193.145,92
|
|
16/10/2026
|
00017/2020
|
Termo de Encerramento
|
Não foram observadas ocorrências relevantes que comprometessem a execução contratual.
|
01/07/2020
|
30/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2020NE800838
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE801175
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE000430
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.352.263,16
|
0,00
|
0,00
|
2.094.734,84
|
257.528,32
|
0,00
|
0,00
|
257.528,32
|
|
200334
|
2022NE000466
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.274.787,72
|
0,00
|
0,00
|
1.274.787,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2023NE000010
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.276.666,60
|
525.581,42
|
19.210,07
|
1.731.875,11
|
349.520,72
|
0,00
|
0,00
|
368.730,79
|
|
200406
|
2022NE000149
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
997.986,96
|
0,00
|
141.919,52
|
687.887,47
|
166.118,81
|
0,00
|
0,00
|
308.038,33
|
|
200406
|
2024NE000183
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
380.000,00
|
380.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000022
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.159.405,99
|
0,00
|
0,00
|
1.159.405,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000017
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
875.575,96
|
0,00
|
0,00
|
875.575,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000124
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.090.655,15
|
126.971,84
|
0,00
|
963.683,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
225
|
2023-05-19
|
08200.011727/2019-66
|
2023-05-22
|
165680.19
|
|
149
|
2023-04-11
|
08200.011727/2019-66
|
2023-04-14
|
165898.08
|
|
182
|
2023-05-09
|
08200.011727/2019-66
|
2023-05-09
|
166643.40
|
|
108
|
2023-03-13
|
08200.011727/2019-66
|
2023-03-17
|
166789.63
|
|
55
|
2023-02-08
|
08200.011727/2019-66
|
2023-02-10
|
166118.81
|
|
261
|
2023-06-23
|
08200.011727/2019-66
|
2023-06-23
|
166535.92
|
|
372
|
2023-09-06
|
08200.011727/2019-66
|
2023-09-08
|
174589.34
|
|
281
|
2023-07-07
|
08200.011727/2019-66
|
2023-07-07
|
46641.34
|
|
303
|
2023-07-21
|
08200.011727/2019-66
|
2023-07-24
|
174540.90
|
|
394
|
2023-09-26
|
08200.011727/2019-66
|
2023-09-27
|
174879.98
|
|
430
|
2023-10-23
|
08200.011727/2019-66
|
2023-10-23
|
174249.44
|
|
682
|
2024-05-27
|
08200.011727/2019-66
|
2024-05-27
|
175222.02
|
|
496
|
2023-12-13
|
08200.011727/2019-66
|
2023-12-14
|
174636.96
|
|
514
|
2023-12-29
|
08200.011727/2019-66
|
2023-12-29
|
174297.88
|
|
540
|
2024-01-16
|
08200.011727/2019-66
|
2024-01-16
|
175222.84
|
|
586
|
2024-03-04
|
08200.011727/2019-66
|
2024-03-08
|
175367.88
|
|
606
|
2024-03-22
|
08200.011727/2019-66
|
2024-03-27
|
174637.74
|
|
636
|
2024-04-22
|
08200.011727/2019-66
|
2024-04-22
|
175028.26
|
|
778
|
2024-07-15
|
08200.011727/2019-66
|
2024-07-16
|
43288.61
|
|
784
|
2024-07-29
|
08200.011727/2019-66
|
2024-07-29
|
174662.73
|
|
722
|
2024-06-21
|
08200.011727/2019-66
|
2024-06-21
|
175320.06
|
|
798
|
2024-08-05
|
08200.011727/2019-66
|
2024-08-06
|
8630.21
|
|
899
|
2024-09-26
|
08200.011727/2019-66
|
2024-09-26
|
183435.74
|
|
923
|
2024-10-07
|
08200.011727/2019-66
|
2024-10-21
|
183951.43
|
|
942
|
2024-10-21
|
08200.011727/2019-66
|
2024-10-21
|
184568.95
|
|
993
|
2024-11-13
|
08200.011727/2019-66
|
2024-11-18
|
185145.64
|
|
1058
|
2024-12-26
|
08200.011727/2019-66
|
2024-12-30
|
179714.82
|
|
1101
|
2025-01-27
|
08200.011727/2019-66
|
2025-02-05
|
184338.33
|
|
1166
|
2025-03-11
|
08200.011727/2019-66
|
2025-03-12
|
184489.06
|
|
1216
|
2025-04-02
|
08200.011727/2019-66
|
2025-04-03
|
183879.35
|
|
1257
|
2025-04-29
|
08200.011727/2019-66
|
2025-04-29
|
184135.93
|
|
1312
|
2025-06-02
|
08200.011727/2019-66
|
2025-06-04
|
183831.36
|
|
1319
|
2025-06-03
|
08200.011727/2019-66
|
2025-06-24
|
27662.35
|
|
1376
|
2025-07-07
|
08200.011727/2019-66
|
2025-07-09
|
9203.92
|
|
1381
|
2025-07-14
|
08200.011727/2019-66
|
2025-07-17
|
192941.22
|
|
1375
|
2025-07-07
|
08200.011727/2019-66
|
2025-07-08
|
193262.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-01
|
104782.67
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-01
|
105162.77
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-01
|
110362.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
4
|
11331.455
|
543909.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
2
|
12742.3
|
305815.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
12
|
10194.625
|
1468026.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.701-**
|
ELLERY FRITZ TEIXEIRA GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.480.591-**
|
WELLINGTON BARREIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.284.000-**
|
JULIO CÉSAR GURNISKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.633.506-**
|
BRENO VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.884.601-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR FURTADO JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.999.641-**
|
FERNANDA SANTOS ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
