Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200352 - SR/PF/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 200352 - SR/PF/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08285.009041/2019-42
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2020
Vig. Fim 16/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 847.923,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 847.923,13
Valor Acumulado R$ 11.403.045,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.009041/2019-42 16/07/2020 16/07/2021 613.983,84 1 613.983,84
13/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 16/07/2021 PARA 16/07/2022. 16/07/2021 16/07/2022 613.983,84 1 613.983,84
14/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 16/07/2022 PARA 16/07/2023. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. 16/07/2022 16/07/2023 847.923,13 1 847.923,13
15/10/2026 00005/2020 Termo de Encerramento 16/07/2020 16/07/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200352 2020NE800221 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2021NE000025 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 414.016,96 0,00 48.700,34 315.330,01 43.550,89 0,00 0,00 92.251,23
200352 2022NE000032 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 635.768,50 0,00 0,00 555.576,77 35.695,44 0,00 0,00 35.695,44
200352 2023NE000015 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 632.540,23 99.652,03 0,00 532.888,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2023NE000014 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2022NE000203 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.619,27 0,00 0,00 3.619,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2023NE000220 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 184.582,54 184.582,54 0,00 0,00 184.582,54 147.182,86 147.182,86 37.399,68
200352 2023NE000219 PF99900CP23 - CONPORTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.661,65 5.661,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2023NE000218 PF99L00OS23 - ACOES DE CARATER SIGILOSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.614,46 7.614,46 0,00 0,00 7.614,46 7.614,46 7.614,46 0,00
200352 2023NE000216 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2023NE000217 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.526,47 6.526,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2024NE000099 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.900,00 0,00 92,31 37.807,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1989569 2024-01-01 08285.009041/2019-42 2024-01-09 37399.68
1944899 2023-12-01 08285.009041/2019-42 2023-12-04 49702.72
1584404 2023-04-03 08285.009041/2019-42 2023-04-11 51592.54
1628079 2023-05-02 08285.009041/2019-42 2023-05-04 47339.57
1674376 2023-06-01 08285.009041/2019-42 2023-06-01 52319.88
1713630 2023-07-03 08285.009041/2019-42 2023-07-05 50944.45
1768926 2023-08-01 08285.009041/2019-42 2023-08-11 25335.42
1811059 2023-09-01 08285.009041/2019-42 2023-09-04 55709.08
1853291 2023-10-01 08285.009041/2019-42 2023-10-02 47737.57
1738565 2023-07-17 08285.009041/2019-42 2023-10-11 23573.24
1898844 2023-11-01 08285.009041/2019-42 2023-11-03 52364.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-10-16 30722.64
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 1652 5.98 9878.9600
Material ÓLEO DIESEL 21530 6.06 130471.8000
Material GASOLINA 92473 5.77 533569.2100
Material ÓLEO DIESEL 1176 6.15 7232.4000
Material ÓLEO DIESEL 22958 7.22 165756.7600
Material ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL 200 5.07 1014.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.897-** JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.267.897-** JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS Gestor
***.267.897-** JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS Fiscal Administrativo
***.218.987-** OLIVEIRA JOSÉ CASSIMIRO DE SOUZA Fiscal Titular
***.553.387-** ALTAMIR FLORENCIO DE BRITO Fiscal Substituto
***.299.357-** JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo