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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000096
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25054.001426/2023-81
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 31/2024, 3ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES EM SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900052024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.301,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.301,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
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14/05/2025
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31/12/2025
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16.301,70
|
1
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16.301,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
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2025NE000096
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.301,70
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0,00
|
0,00
|
16.301,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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886
|
2025-06-06
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25054.001426/2023-81
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2025-07-17
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4560.00
|
|
899
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2025-06-09
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25054.001426/2023-81
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2025-07-17
|
9264.00
|
|
794
|
2025-05-27
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25054.001426/2023-81
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2025-07-17
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2477.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DEXAMETASONA
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6000
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1.93
|
11580.0000
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Material
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NIFEDIPINO
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1470
|
0.11
|
161.7000
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|
Material
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SULFADIAZINA
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800
|
5.7
|
4560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.735.333-**
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FRANCISCO CAMPOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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