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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.455.740/0001-97 - NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08019.005694/2019-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM,INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/06/2020
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Vig. Fim
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09/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.493,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.268,77
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Valor Acumulado
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R$ 215.402,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2020
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00026/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.005694/2019-01
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09/06/2020
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09/06/2021
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107.270,92
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1
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107.270,92
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07/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do período de vigência contratual por um período de 12 (doze) meses, a contar de 09/06/2021 a 09/06/2022, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
1.2 Com a prorrogação do contrato e anuência da contratada demonstrada nos autos do processo 08019.005694/2019-01, foi excluída a rubrica de Férias do Submódulo 2.1 na planilha de custos e formação de preços, em atendimento a nota 3 da Instrução Normativa nº 7/2018, bem como alterado o valor do Aviso Prévio Trabalhado de 1,94% para 0,194% (no módulo 3) em função do Acórdão Nº 1186/2017-Plenário - TCU.
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09/06/2021
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09/06/2022
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103.981,74
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12
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8.665,15
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21/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, E A EMPRESA NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
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09/06/2020
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09/06/2022
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112.493,48
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12
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9.374,46
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16/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2020, DO PROCESSO 08019.005694/2019-01 , O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ DE R$ 112.493,48, A PARTIR 09/06/2021, RETIFICAÇÃO DA VIGÊNCIA.
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09/06/2020
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09/06/2022
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112.493,48
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12
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9.374,46
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16/03/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2020, DO PROCESSO 08019.005694/2019-01 , O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/06/2021, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DA MÃO DE OBRA, SERÁ DE 111.225,30.
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09/06/2020
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09/06/2022
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111.225,30
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12
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9.268,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
|
2020NE800031
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.270,92
|
67.044,34
|
0,00
|
40.226,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2021NE000072
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.656,10
|
0,00
|
0,00
|
47.068,38
|
13.587,72
|
0,00
|
0,00
|
8.730,81
|
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200602
|
2022NE000013
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.309,61
|
0,00
|
0,00
|
32.309,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2021NE000019
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.377,97
|
0,00
|
0,00
|
47.377,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2022NE000019
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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9374.457
|
112493.4840
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.774-**
|
FRANCISCO MARIO QUEIROGA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.303.093-**
|
MARIA LUCIVANIA BRANDÃO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.606.984-**
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LUANA MARIA LEITE MENDONÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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