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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 90082/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67291.001257/2025-98
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2025
Vig. Fim 17/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 629.132,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 629.132,15
Valor Acumulado R$ 597.079,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2025 00046/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.001257/2025-98 17/07/2025 17/07/2026 597.079,85 1 597.079,85
16/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/07/2026 ATÉ 17/07/2027, COM REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 32.135,65 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) 17/07/2026 17/07/2027 629.132,15 1 629.132,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2026NE000213 EM1600E2662 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000885 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.800,00 89.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000098 CP1662EP000 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000135 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000178 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -3.414,00 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000233 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000297 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -11.255,02 0,00 11.255,02 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000397 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000489 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -3.780,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000733 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.406,56 24.406,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000749 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 864,33 864,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000754 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30,63 30,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000757 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5,26 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000850 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.964,94 14.964,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 14800 0.74 10952.0000
Material ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO 150 37.09 5563.5000
Material ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO 150 37.09 5563.5000
Material SUCO 2000 4.58 9160.0000
Material ACHOCOLATADO 5775 7.1 41002.5000
Material ADOÇANTE 100 6.69 669.0000
Material ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO 150 33.72 5058.0000
Material BATATA PROCESSADA 6000 15.36 92160.0000
Material BISCOITO 1000 4.48 4480.0000
Material BISCOITO 10620 0.91 9664.2000
Material BISCOITO 680 4.14 2815.2000
Material BISCOITO 9070 1.28 11609.6000
Material BISCOITO 1000 4.58 4580.0000
Material CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA 15 22.01 330.1500
Material CEREAL MATINAL/LANCHES 780 25.8 20124.0000
Material CONDIMENTO 50 2.79 139.5000
Material FARINHA DE MILHO 850 2.37 2014.5000
Material GELO 170 9.06 1540.2000
Material LEGUME EM CONSERVA 720 19.97 14378.4000
Material LEGUME EM CONSERVA 160 25.13 4020.8000
Material LEGUME EM CONSERVA 530 30.19 16000.7000
Material LEGUME EM CONSERVA 160 34.23 5476.8000
Material MACARRÃO 640 13.91 8902.4000
Material MACARRÃO 5200 3.42 17784.0000
Material MOLHO DE MESA 100 8.22 822.0000
Material MOLHO DE MESA 400 9.43 3772.0000
Material MOLHO DE MESA 500 6.83 3415.0000
Material PÓ PUDIM 460 15.65 7199.0000
Material PÓ PUDIM 460 15.49 7125.4000
Material REFRIGERANTE 3010 5.11 15381.1000
Material SAL 580 1.84 1067.2000
Material SAL 1450 1.84 2668.0000
Material SUCO 12000 4.58 54960.0000
Material SUCO 4000 5.11 20440.0000
Material SUCO 12000 2.79 33480.0000
Material SUCO 4000 2.58 10320.0000
Material SUCO 1550 5.43 8416.5000
Material BISCOITO 1690 4.37 7385.3000
Material OLEAGINOSA 1690 22.6 38194.0000
Material IOGURTE NATURAL 500 3.64 1820.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 750 19.23 14422.5000
Material CANJICA 300 5.53 1659.0000
Material TEMPERO 300 5.11 1533.0000
Material CONDIMENTO 300 49.64 14892.0000
Material TORRADA 500 11.95 5975.0000
Material REQUEIJÃO 500 30.03 15015.0000
Material TORRADA 1000 8.96 8960.0000
Material LEGUMINOSA 1580 6.64 10491.2000
Material LEGUME EM CONSERVA 500 30.14 15070.0000
Material SUCO 6000 5.11 30660.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo