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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000618
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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006.00119973/2025-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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30/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.036,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.036,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE000618
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00119973/2025-19
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30/06/2025
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30/07/2025
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2.036,72
|
1
|
2.036,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FITA VEDA ROSCA
|
10
|
12.54
|
125.4000
|
|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
15.25
|
152.5000
|
|
Material
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SIFÃO
|
20
|
16.44
|
328.8000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
12
|
37.05
|
444.6000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
54.98
|
274.9000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
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LUVA CONEXÃO
|
12
|
8.17
|
98.0400
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
10
|
1.52
|
15.2000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
12
|
15.06
|
180.7200
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
12
|
0.93
|
11.1600
|
|
Material
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TAMPÃO CONEXÃO
|
10
|
1.19
|
11.9000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
22.45
|
224.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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