|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000145
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00138/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
|
|
Processo
|
23323.001241.2024-12
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IFF - CAMPUS BOM JESUS, EXERCÍCIO 2024. P. 23323.001241.2024-12.
|
|
Informações Complementares
|
15813907001382024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
17/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.011,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.011,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2025
|
2025NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001241.2024-12
|
17/07/2025
|
31/12/2025
|
56.011,96
|
1
|
56.011,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2025NE000145
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
56.011,95
|
0,00
|
0,00
|
56.011,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000023
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2498105610325
|
2025-02-11
|
23323.000218/2025-83
|
2025-02-12
|
754.94
|
|
1791112510325
|
2025-02-11
|
23323.000218/2025-83
|
2025-02-12
|
6935.20
|
|
1498367810225
|
2024-12-18
|
23323.001788/2024-18
|
2024-12-23
|
20032.77
|
|
1498367810325
|
2025-02-11
|
23323.000218/2025-83
|
2025-02-12
|
20485.25
|
|
1791112510225
|
2024-12-18
|
23323.001241/2024-12
|
2024-12-23
|
7527.01
|
|
2498105610225
|
2024-12-18
|
23323.001241/2024-12
|
2024-12-23
|
566.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
2.47814
|
22602.4155
|
56011.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
