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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 90082/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.628.346/0001-28 - BLESSED COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67291.001257/2025-98
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2025
Vig. Fim 17/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.940,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.940,00
Valor Acumulado R$ 46.940,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2025 00054/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.001257/2025-98 17/07/2025 17/07/2026 46.940,00 1 46.940,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2026NE000237 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.408,20 0,00 0,00 1.408,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000889 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.388,00 9.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000100 CP1662EP000 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000137 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.408,20 0,00 0,00 1.408,20 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000181 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.816,40 0,00 0,00 2.816,40 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000208 EM1600E2662 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000399 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.408,20 0,00 0,00 1.408,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MANTEIGA 2000 23.47 46940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo