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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00032/2025
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
|
90017/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
21.286.499/0001-15 - DE PAULA SERVICOS LTDA
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Processo
|
23107.002569/2025-83
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO DO MTE, COM E SEM VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 327.980,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.665,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 327.980,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.002569/2025-83
|
17/07/2025
|
17/07/2027
|
316.498,32
|
24
|
13.187,43
|
|
12/08/2025
|
00016/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 32/2025, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000021/2025, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COTA APRENDIZAGEM, UNIFORME E EPI´S COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2025).
|
17/07/2025
|
17/07/2027
|
327.980,88
|
24
|
13.665,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000511
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.629,10
|
629,89
|
0,00
|
55.999,21
|
629,89
|
0,00
|
0,00
|
629,89
|
|
154044
|
2025NE000751
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.136,66
|
13.082,50
|
3.356,56
|
43.697,60
|
13.082,50
|
0,00
|
0,00
|
16.439,06
|
|
154044
|
2026NE000096
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.733,18
|
22.940,94
|
2.678,04
|
107.114,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
470
|
2026-08-04
|
23107.002569/2025-83
|
2026-08-06
|
575.68
|
|
467
|
2026-08-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-08-06
|
11450.89
|
|
391
|
2026-07-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-07-20
|
11450.89
|
|
3
|
2026-01-02
|
23107.040011/2025-04
|
2026-01-26
|
11450.89
|
|
648
|
2026-10-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-10-08
|
11450.89
|
|
649
|
2026-10-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-10-08
|
1644.80
|
|
552
|
2026-09-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-09-16
|
11450.89
|
|
1898
|
2025-11-04
|
23107.002569/2025-83
|
2025-11-17
|
3207.36
|
|
1638
|
2025-07-02
|
23107.002569/2025-83
|
2025-07-24
|
5106.75
|
|
1676
|
2025-07-24
|
23107.002569/2025-83
|
2025-07-24
|
12426.18
|
|
1776
|
2025-09-04
|
23107.002569/2025-83
|
2025-09-17
|
657.92
|
|
1821
|
2025-10-01
|
23107.002569/2025-83
|
2025-10-08
|
1129.43
|
|
1774
|
2025-09-03
|
23107.002569/2025-83
|
2025-10-03
|
5343.75
|
|
1820
|
2025-10-01
|
23107.030291/2025-34
|
2025-10-16
|
11450.89
|
|
1905
|
1905-11-06
|
23107.002569/2025-83
|
2025-11-18
|
11450.89
|
|
1961
|
2025-12-01
|
23107.002569/2025-83
|
2025-12-18
|
2363.03
|
|
1960
|
2025-12-01
|
23107.002569/2025-83
|
2025-12-16
|
11450.89
|
|
144
|
2026-03-03
|
23107.002569/2025-83
|
2026-03-12
|
160.75
|
|
4
|
2026-01-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-01-20
|
1790.61
|
|
79
|
2026-02-09
|
23107.002569/2025-83
|
2026-02-11
|
11291.89
|
|
76
|
2026-02-04
|
23107.002569/2025-83
|
2026-02-09
|
975.68
|
|
143
|
2026-03-03
|
23107.002569/2025-83
|
2026-03-12
|
11450.89
|
|
199
|
2026-04-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-04-09
|
575.68
|
|
198
|
2026-04-02
|
23107.002569/2025-83
|
2026-04-13
|
11450.89
|
|
266
|
2026-05-05
|
23107.002569/2025-83
|
2026-05-07
|
1151.36
|
|
265
|
2026-05-05
|
23107.002569/2025-83
|
2026-05-13
|
11450.89
|
|
336
|
2026-06-03
|
23107.002569/2025-83
|
2026-06-10
|
1809.28
|
|
335
|
2026-06-03
|
23107.002569/2025-83
|
2026-06-16
|
11450.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
11450.89
|
274821.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
240
|
164.48
|
39475.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
48
|
285.09
|
13684.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.597.902-**
|
ADRIANO SOUSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.650.282-**
|
ANDRE LUIS MENDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.332.912-**
|
JEFERSON SILVA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.751.712-**
|
CASSIO SORIANO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.332.912-**
|
JEFERSON SILVA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.650.282-**
|
ANDRE LUIS MENDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.812.762-**
|
OSMARIN SALES DIAS MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.072-**
|
GUSTAVO AZEVEDO MOUTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.812-**
|
ALDEMAR SENA DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
