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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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926.288.422-20 - VALDECIR MOREIRA BARRETO
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Processo
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64122.002813/2025-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2025
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|
Vig. Fim
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15/07/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 20.634,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.634,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.634,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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00012/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122.002813/2025-05
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15/07/2025
|
17/07/2026
|
20.634,81
|
1
|
20.634,81
|
|
15/07/2026
|
00012/2025
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Termo de Rescisão
|
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
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15/07/2025
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/10/2026
|
00012/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
15/07/2025
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160005
|
2022NE000011
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.260,00
|
0,00
|
0,00
|
1.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2025NE000373
|
E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.634,81
|
20.634,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
147
|
7.22
|
1061.3400
|
|
Material
|
FRUTA
|
166
|
7.52
|
1248.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
105
|
10.97
|
1151.8500
|
|
Material
|
FRUTA
|
35
|
9.52
|
333.2000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
100
|
11.22
|
1122.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
175
|
7.47
|
1307.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.97
|
697.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.67
|
1534.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
134
|
9.52
|
1275.6800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
14.07
|
2814.0000
|
|
Material
|
BETERRABA ORGÂNICA, COM FOLHAS
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.77
|
677.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.57
|
457.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
7.37
|
737.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
8.95
|
1342.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
125
|
7.27
|
908.7500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
105
|
7.62
|
800.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
16
|
43.77
|
700.3200
|
|
Material
|
AMIDO
|
250
|
7.27
|
1817.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.684.134-**
|
PEDRO AMORIM DA SILVA NETO
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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