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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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701.629.862-03 - ALINE DE SOUZA VELASCO
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Processo
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64122.002813/2025-05
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Objeto
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.737,19
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.737,19
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|
Valor Acumulado
|
R$ 8.737,19
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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00010/2025
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122.002813/2025-05
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17/07/2025
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17/07/2026
|
8.737,19
|
1
|
8.737,19
|
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17/07/2026
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00010/2025
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Termo de Rescisão
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
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17/07/2025
|
17/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00010/2025
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Termo de Encerramento
|
|
17/07/2025
|
17/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160005
|
2025NE000379
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.331,54
|
8.331,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
167
|
7.52
|
1255.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
9.52
|
285.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
7.47
|
1120.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.97
|
697.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.67
|
767.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
133
|
9.52
|
1266.1600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
14.07
|
1407.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.57
|
457.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
7.37
|
737.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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17
|
43.77
|
744.0900
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.684.134-**
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PEDRO AMORIM DA SILVA NETO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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