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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90179/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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1512 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.365.200/0001-00 - INOVASETE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23854.001309/2025-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 1 GBPS (SENDO 100% DOWNLOAD E 100% UPLOAD) VIA FIBRA ÓPTICA PARA SUPRIR EFETIVAMENTE A DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, CAMPUS JATOBÁ E RIACHUELO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.001309/2025-38
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17/07/2025
|
17/07/2026
|
32.900,00
|
1
|
32.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
|
2025NE000179
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M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.386,60
|
11.874,60
|
0,00
|
6.512,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2026NE000199
|
M20RKQ35TIN - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5509
|
2026-09-11
|
23854.001309/2025-38
|
2026-09-21
|
2199.00
|
|
5508
|
2026-09-11
|
23854.001309/2025-38
|
2026-09-21
|
2199.00
|
|
5511
|
2026-09-14
|
23854.001309/2025-38
|
2026-09-21
|
1246.10
|
|
3418
|
2026-04-07
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-07
|
2199.00
|
|
1002
|
2025-11-25
|
23854.001309/2025-38
|
2025-11-28
|
6512.00
|
|
3421
|
2026-04-10
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-10
|
2199.00
|
|
3413
|
2026-04-07
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-07
|
2199.00
|
|
3412
|
2026-04-07
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-07
|
1319.40
|
|
3414
|
2026-04-07
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-07
|
2199.00
|
|
3419
|
2026-04-07
|
23854.001309/2025-38
|
2026-04-07
|
2199.00
|
|
3458
|
2026-05-25
|
23854.001309/2025-38
|
2026-05-29
|
2199.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
32900
|
32900.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.005.331-**
|
ALAN MATHEUS TORRES DOS REIS
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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