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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.122.342/0001-49 - RLH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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654920018822024-67
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Objeto
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FORNECIMENTO DE UNIFORMES E OU DE ROUPAS DE CAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.888,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.888,00
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Valor Acumulado
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R$ 596.664,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 654920018822024-67
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27/06/2025
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18/01/2027
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61.560,00
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1
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61.560,00
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27/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1.1. REAJUSTE QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAR OS VALORES DOS ITENS 1 E 2. O ÍNDICE DE REAJUSTE É O IPCA COM UM PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,174150% NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2024 A JANEIRO 2025, COM FUNDAMENTO NO ART 5º DO DECRETO Nº 1054, DE 1994:
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27/06/2025
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18/01/2027
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66.888,00
|
1
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66.888,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160194
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2026NE000457
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.328,00
|
0,00
|
0,00
|
5.328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160194
|
2025NE000257
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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61.560,00
|
61.560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHA CAMA
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1200
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55.74
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66888.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.873.590-**
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JAIR SANTOS DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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