|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08520.004551/2019-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ETANOL, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, COM EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 268.001,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 268.001,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 536.003,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.004551/2019-01
|
13/02/2020
|
13/02/2021
|
268.002,73
|
1
|
268.002,73
|
|
15/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
14/02/2021
|
13/02/2022
|
268.001,13
|
1
|
268.001,13
|
|
15/05/2021
|
00003/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 03/2020-SR/PF/SE, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.
|
13/02/2020
|
16/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2021NE000008
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.707,71
|
0,00
|
0,00
|
79.707,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2021NE000009
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800046
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800047
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800375
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.606,00
|
38.000,71
|
0,00
|
17.605,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
36137.36
|
4.45
|
160809.6500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
22500
|
3.89
|
87525.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
5000
|
3.79
|
18950.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
|
200
|
3.58
|
716.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
0.04
|
0.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
